ADMINISTRATIVO · EXERCÍCIO 2026 (PARCIAL, Jan–Jul)
Despesas Detalhadas
Onde e como os recursos são aplicados: quanto fica na economia local, se há concentração em poucos fornecedores e quais compromissos de anos anteriores ainda não foram pagos.
Total empenhado
R$ 130.0mi
no exercício 2026
Total pago
R$ 75.8mi
no exercício 2026
Taxa de quitação
58.28%
R$ 77.5mi liquidados
Restos a pagar pendentes
R$ 31.5mi
compromissos de anos anteriores
Para onde vai o dinheiro
Distribuição das despesas por fornecedores locais e externos, além da concentração de fornecedores.
Fornecedores e gastos locais
apenas compras, materiais, serviços e equipamentos27%local
Empresas locais
R$ 11.0mi
Empresas externas
R$ 29.1mi
Índice de compras locais
27.49%
dos recursos em 2026 (33.02% no acumulado histórico)
HHI — concentração de fornecedores
652
baixa · abaixo de 1.500
Unidades Administrativas
análise de despesas por unidade do governoFundo Municipal de Educação
73% pago
R$ 10.5mi
Fundo Municipal de Assistência Social
62% pago
R$ 6.2mi
Fundeb
62% pago
R$ 14.7mi
Sec. Municipal de Fazenda
62% pago
R$ 19.1mi
Fundesol
61% pago
R$ 195.7mil
Fundo Municipal de Saúde
61% pago
R$ 35.6mi
Secretaria Municipal de Estradas
56% pago
R$ 1.6mi
Secretaria Municipal de Urbanismo
55% pago
R$ 11.8mi
Secretaria de Administração
55% pago
R$ 8.2mi
Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social
54% pago
R$ 934.4mil
Controladoria Interna
53% pago
R$ 397.5mil
Secretaria Municipal de Esportes
53% pago
R$ 719.1mil
Sec.municipal de Cultura
50% pago
R$ 1.1mi
Advocacia Geral
50% pago
R$ 1.8mi
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cafeicultura
50% pago
R$ 362.7mil
Secretaria Municipal de Ordem Publica
49% pago
R$ 1.7mi
Secretaria Municipal de Defesa Civil
47% pago
R$ 675.4mil
Sec.municipal de Turismo
46% pago
R$ 1.1mi
Sec. Municipal de Agricultura Famil. Abast. e Pecuária
44% pago
R$ 4.4mi
Gabinete do Prefeito
42% pago
R$ 5.3mi
Fundo Municipal de Defesa Ambiental
34% pago
R$ 3.8mi
Diárias e Auxílios de Viagem a Serviço
gastos com reembolsos de viagem e diárias a servidoresTotal pago em diárias
R$ 301.266,88
Servidores beneficiários
89
Média por viagem
R$ 278,69
Principais servidores beneficiários de diárias
Ian Jose Machado Vaz Alves (Mot)R$ 17.088,00
Carlos Alberto Oliveira Carvalho (Mot)R$ 15.696,00
Cristiano Almeida Martins Pinto (Mot)R$ 15.132,00
Josiel Alves Pereira (Mot)R$ 14.652,00
Raul Martins Nogueira (Mot)R$ 13.788,00
Cerbino José Braga (Mot)R$ 13.326,00
Izonilto Telles Prevatto Junior (Mot)R$ 13.200,00
Mirela Neta Nunes Gonçalves (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)R$ 13.115,00
Guilherme de Oliveira Horta Barbosa (Mot)R$ 12.638,00
Marcelo Martins Siqueira (Mot)R$ 12.168,00
Restos a pagar
São despesas empenhadas em anos anteriores ainda não pagas — compromissos legais que continuam válidos até serem quitados ou cancelados.
Total pendente
R$ 31.5mi
Fornecedores aguardando
617
Dívida mais antiga desde
2022
Fornecedores com maior pendência
L.philippe Construcoes Ltda
R$ 10.6mi
S F Lagos Empreendimentos - Unipessoal Ltda
R$ 7.1mi
Codesp - Consórcio Intermunicipal para Desenvolvim
R$ 1.8mi
Consorcio Público Multifinalitário do Noroeste
R$ 1.2mi
Enel Brasil S.a
R$ 1.2mi
